Planes de Mejoramiento
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Año Actual
Desde la vigencia 2017 a la fecha no se ha recibo visita en la modalidad de auditoria a la gestión fiscal de la CGN, Por lo tanto no se han suscritos Plan de mejoramiento en este tema. Plan de Mejoramiento CGR, vigencia 2021
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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2023
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2023.pdf
Versión 1.1 Aprobado- Tipo del documento
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- 1,9 MB
- Modificado
- 20/11/23 12:46 por Carlos Manuel Palacio Manjarrez
- Creado
- 20/11/23 10:00 por Carlos Manuel Palacio Manjarrez
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- Informe Revisión por la Dirección - Medición, análisis y mejora
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- Descripción
- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2023
- Versión 1.1Por Carlos Manuel Palacio Manjarrez, en 20/11/23 12:46Registro sin cambios
Seguimiento y Avances
Seguimiento y avances
Carpeta
- Número de elementos
- 14
- Creado por
- Carlos Estrada
- Localización
- Planes de Mejoramiento
- Valoraciones
-
Documentos soporte
Informes de Auditoria Finales de la CGR
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN.xlsx
Versión 11.0 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- xlsx
- Tamaño
- 85 KB
- Modificado
- 10/05/24 18:18 por Carlos Manuel Palacio Manjarrez
- Creado
- 20/01/20 9:59 por Carlos Estrada
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- Riesgos
- Valoraciones
-
- Descripción
- 2023
2023-11-24T03:39:23Z
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2023-11-24T03:39:23Z
Neil Bravo
Neil Bravo
- Versión 11.0Por Carlos Manuel Palacio Manjarrez, en 10/05/24 18:18Registro sin cambios
- Versión 10.1Por WebMaster CGN, en 23/11/22 7:06Registro sin cambios