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Plan de trabajo de Racionalización de Trámites

2016

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Número de elementos
26
Creado por
Carlos Estrada
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Informes de Auditoría Interna de Gestión
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Selección del elemento Título Fecha de modificación Acciones del elemento
Documentos
AIG-GFI-PRC05 Elaboración y Presentación de los Estados Financieros
Hace 5 años
AIG-GTH-PRC06 Seguridad y Salud en el Trabajo
Hace 5 años
AIG-GTH-PRC02 Bienestar Social
Hace 5 años
AIG-GTI-PRC06 Certificación de Software
Hace 5 años
AIG-GTH-PRC09 Reporte e investigación de incidentes, accidentes y fallas de control
Hace 5 años
AIG-GAD-PRC04-PRC06 Salida de baja con responsabilidad por pérdida y Salida de elementos de almacén
Hace 5 años
AIG-GAD-PRC11-PRC12 Préstamos documentos de archivo central y Transferencias primarias
Hace 5 años
AIG-CEN-PRC07-PRC08 Inclusión de un usuario estratégico y Definición de una categoría
Hace 5 años
AIG-GTH-PRC10 Participación y Consulta
Hace 5 años
AIG-CEN-PRC09 Parametrización de una categoría
Hace 5 años
Auditoría a la contratación 1 julio 2015 a 31 marzo 2016
Hace 5 años
AIG-GAD-PRC17-PRC18 Comunicaciones Masivas y Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias
Hace 5 años
AIG-NOR-PRC02 Actualización del Régimen de Contabilidad Pública
Hace 5 años
AIG-GTI-PRC05 Control de elementos de TI
Hace 5 años
AIG-GFI-PRC06 Administración de la caja menor
Hace 5 años
AIG-PI-PRC12 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales
Hace 5 años
AIG-PI-PRC10-PRC15 Atención al ciudadano y Medición de satisfacción al cliente
Hace 5 años
AIG-CPU-PRC13-PRC14 Comunicación interna y Publicaciones en portal, página CHIP, BDME, Medios de comunicación
Hace 5 años
AIG-CON-PRC14 Informe Consolidado de Control Interno Contable
Hace 5 años
AIG-GTI-PRC01 Soporte a usuarios (Mesa de servicio)
Hace 5 años

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