Planes de Mejoramiento
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Año Actual
Desde la vigencia 2017 a la fecha no se ha recibo visita en la modalidad de auditoria a la gestión fiscal de la CGN, Por lo tanto no se han suscritos Plan de mejoramiento en este tema. Plan de Mejoramiento CGR, vigencia 2021
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Matriz de Comunicación Seguridad y Salud en el Trabajo
Matriz de Comunicación Seguridad y Salud en el Trabajo.pdf
Versión 2.0 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
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- 81 KB
- Modificado
- 25/09/20 16:22 por Carlos Estrada
- Creado
- 20/05/19 12:47 por Carlos Estrada
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- No revisado
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- Matriz de Comunicación SIGI
- Valoraciones
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- Versión 2.0Por Carlos Estrada, en 25/09/20 16:22Registro sin cambios
Seguimiento y Avances
Seguimiento y avances
Carpeta
- Número de elementos
- 14
- Creado por
- Carlos Estrada
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- Planes de Mejoramiento
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Documentos soporte
Informes de Auditoria Finales de la CGR
Informe Pormenorizado de Control Interno - Noviembre de 2015
Informe Pormenorizado de Control Interno - Noviembre de 2015.pdf
Versión 1.0 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- Tamaño
- 310 KB
- Modificado
- 5/10/23 8:58 por Carlos Estrada
- Creado
- 27/07/20 8:22 por Carlos Estrada
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- Informe pormenorizado del estado de control interno
- Valoraciones
-
- Versión 1.0Por Carlos Estrada, en 27/07/20 8:22Registro sin cambios